Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Aggiudicazioni ANAC · 2008-2025
67 / 70 CIG classificabili con importo lotto positivo inferiore a €140.000.
Da €135.000 a meno di €140.000: 5. Affidamento diretto tra quelli inferiori a €140.000: 67.
CIG unici, prevalenti, attivi, con categoria servizi o forniture e modalità «CONTRATTO D’APPALTO». L’anno è quello del CIG, non della data di aggiudicazione. 21 dei 91 CIG 2025 abbinati sono esclusi dal denominatore per categoria, stato, modalità o importo non classificabile.
Procedura mancante tra i CIG inferiori a €140.000: 0. Lo screening usa l’importo lotto, distinto dall’importo di aggiudicazione. È descrittivo e non valuta la legittimità; frequenza e vicinanza a una soglia non dimostrano illeciti. Nessuna soglia unica viene applicata allo storico.
Analisi dei CIG 2025298 risultati su 298 aggiudicazioni. Gli importi filtrati e mostrati sono quelli di aggiudicazione, non pagamenti.
| CIG / data | Oggetto e stazione appaltante | Procedura | Importo dichiarato | Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 3510550580 ↗ 21 febbraio 2012 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO DI TRASBORDO RIFIUTI LOC. CAPRARECCIA NEL COMUNE DI PIZZOLI (AQ) A.C.I.A.M. S.P.A. CPV 45233140-2 · LAVORI STRADALI | PROCEDURA APERTA | 66.645,90 € positivo (oltre 2 decimali) | Unico operatore identificato |
| 366413295F ↗ 23 dicembre 2011 | MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DELLE STAZIONE DI LAVORO MINISTERO DIFESA-REPARTO SERVIZI CENTRALE A.M. CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | PROCEDURA RISTRETTA | 75.300,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 2851604210 ↗ 28 novembre 2011 | PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE DIVERSE UU.OO AZIENDALI PER UN PERIODO DI 24 MESI AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA CPV 30192700-8 · CANCELLERIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 140.428,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 3514032EED ↗ 17 novembre 2011 | MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO COSBE SRL CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 97.945,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 3444015B13 ↗ 9 novembre 2011 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO COSBE SRL CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 64.981,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 34207647BF ↗ 9 novembre 2011 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE COSBE SRL CPV 30197643-5 · CARTA PER FOTOCOPIE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 62.724,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 2852691315 ↗ 23 giugno 2011 | FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE ENISERVIZI S.P.A. CPV 30197643-5 · CARTA PER FOTOCOPIE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3.000.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 2233501753 ↗ 30 maggio 2011 | FORNITURA DI CANCELLERIA MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI CPV 30192700-8 · CANCELLERIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 123.580,11 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 15133220D2 ↗ 26 maggio 2011 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA FONDAZIONE ENASARCO PER UN PERIODO DI 18 MESI - LOTTO N. 3 CARTA PER FOTOCOPIE FONDAZIONE ENASARCO CPV 22990000-6 · CARTA DA GIORNALE, CARTA FABBRICATA A MANO, ALTRA CARTA ED ALTRO CARTONE DEI TIPI UTILIZZATI PER SCOPI GRAFICI | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 23.525,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 1490507548 ↗ 26 maggio 2011 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA FONDAZIONE ENASARCO PER UN PERIODO DI 18 MESI - LOTTO N. 2 MATERIALE DI CANCELLERIA FONDAZIONE ENASARCO CPV 30192000-1 · MATERIALE PER UFFICIO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 28.500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 07712897CF ↗ 27 gennaio 2011 | TONER FAX PHILIPS MFD6050 AUTOMOBILE CLUB D ITALIA CPV 30125110-5 · TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 22.250,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0599774528 ↗ 22 dicembre 2010 | APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI - E.F. 2010 MINISTERO DIFESA-REPARTO SERVIZI CENTRALE A.M. CPV 30197643-5 · CARTA PER FOTOCOPIE | PROCEDURA RISTRETTA | 63.857,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0573906236 ↗ 22 dicembre 2010 | APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA MINISTERO DIFESA-REPARTO SERVIZI CENTRALE A.M. CPV 30192700-8 · CANCELLERIA | PROCEDURA RISTRETTA | 32.834,25 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0447604E7D ↗ 7 aprile 2010 | FORNITURA DI CANCELLERIA E CONSUMABILI DI INFORMATICA AEROPORTI DI ROMA S.P.A. CPV 30192700-8 · CANCELLERIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 250.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 3587931652 ↗ 15 aprile 2009 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A. CPV 30197643-5 · CARTA PER FOTOCOPIE | PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | 50.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 35878302FA ↗ 15 aprile 2009 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A. CPV 30197643-5 · CARTA PER FOTOCOPIE | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 200.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 3039205F4A ↗ 12 marzo 2009 | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ADESIONE A CONTRATTO ENISERVIZI N. 4600001204 ITALGAS RETI S.P.A. CPV 30199130-0 · CARTA DA COPIA SENZA CARBONE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 44.873,11 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 35928544E9 ↗ 6 marzo 2009 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ADESIONE A CONTRATTO N. 460001230 ITALGAS RETI S.P.A. CPV 30192700-8 · CANCELLERIA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.500.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 02053926D5 ↗ 19 gennaio 2009 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ENISERVIZI S.P.A. CPV 30000000-9 · MACCHINE PER UFFICIO ED ELABORATORI ELETTRONICI, ATTREZZATURE E FORNITURE. | ACCORDO QUADRO | 13.000.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0205396A21 ↗ 8 gennaio 2009 | FORNITURA MATERIALE DI CARTA PER FOTOCOPIE ENISERVIZI S.P.A. CPV 21000000-3 · PASTA DA CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA DI VARIO TIPO. | ACCORDO QUADRO | 6.000.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 26203236F0 ↗ 19 settembre 2008 | Oggetto n.d. Stazione appaltante n.d. | n.d. | 2.000.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| 0044100876 ↗ 13 marzo 2008 | FORNITURA PERIODICA DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA, COMPRENSIVA DI CONSEGNA, ACCESSO ED UTILIZZO DI UN CATALOGO ELETTRONICO PERSONALIZZATO. ANAS - SOCIETA' PER AZIONI CPV 22000000-0 · STAMPATI E ARTICOLI PER LA STAMPA DI VARIO TIPO. | PROCEDURA RISTRETTA | 1.663.000,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| B2350EF224 ↗ Data n.d. | ROTOLI DI CARTA PER EROGATORI TICKET AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA CPV 30192700-8 · CANCELLERIA | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 9500,00 € positivo (centesimi) | Unico operatore identificato |
| Anno | Aggiudicazioni | Con valore attribuibile | Valore attribuibile |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 2 | 3.663.000,00 € |
| 2009 | 6 | 6 | 20.794.873,11 € |
| 2010 | 3 | 3 | 346.691,25 € |
| 2011 | 10 | 10 | 3.639.233,11 € |
| 2012 | 8 | 8 | 569.778,30 € |
| 2013 | 8 | 8 | 4.014.560,30 € |
| 2014 | 7 | 7 | 1.402.446,66 € |
| 2015 | 6 | 6 | 1.529.470,59 € |
| 2016 | 17 | 17 | 1.939.863,57 € |
| 2017 | 6 | 6 | 495.041,34 € |
| 2018 | 7 | 7 | 539.448,07 € |
| 2019 | 9 | 9 | 3.848.950,52 € |
| 2020 | 13 | 13 | 2.832.142,06 € |
| 2021 | 9 | 9 | 2.872.177,80 € |
| 2022 | 27 | 27 | 7.590.363,25 € |
| 2023 | 16 | 16 | 6.391.628,78 € |
| 2024 | 59 | 56 | 3.882.001,97 € |
| 2025 | 84 | 83 | 3.389.339,90 € |
| Data n.d. | 1 | 1 | 9500,00 € |
114 enti distinti identificati sull’intera storia abbinata ai CIG. 4 aggiudicazioni senza identità dell’ente; 4 senza CIG abbinato.
Mostrati i primi 10 enti. Tutti gli enti identificati sono disponibili nel filtro stazione appaltante.
Snapshot ANAC osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Aggiudicazioni e aggiudicatari completi, abbinati ai CIG annuali dal 2007 al 2025. Ogni collegamento CIG apre la fonte ufficiale ANAC.
Il valore attribuibile somma solo importi validi non negativi delle aggiudicazioni a unico operatore identificato. I contratti multi-operatore restano nei conteggi senza assegnare l’intero valore a ciascun soggetto. Importi mancanti, invalidi o conflittuali restano non disponibili. Le serie non rappresentano pagamenti.
Gli enti sono distinti mediante l’identificativo in fonte, non la denominazione. Gli identificativi fiscali non sono pubblicati. Varianti del nome operatore osservate: 2.